附件1:

2016年部门决算

单位公章：寻乌县环境保护局

报送日期：2017. 10.13

单位负责人（签章）： 古春林      财务负责人（签章）： 汪梅社 经办人（签章）：钟吉芳

寻乌县环境保护局2016年部门决算

第一部分  365bet备用网站概况

一、部门主要职能

县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。

二、部门决算单位构成

县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数38人，其中：在职人数35人，包括行政人员9人，全额补助事业人员13人，聘用人员13人；退休人员3人。

第二部分  365bet备用网站2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计13461万元，较上年减少11641万元，较上年减少46%，主要是节能环保项目资金支出包括自然生态保护的支出，污染防治及减排专项支出，江河湖库流域治理与保护支出等

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13460.76万元，占100  %。其中行政事业单位一般公共服务支出31万元；离退休12.09万元；环境保护管理事务354万元；环境监测与监察100万元；污染防治132万元；自然生态保护10065万元；天然林保护1584万元；退耕还林250万元；污染减排103万元；循环经济825万元；住房公积金4.67万元。  

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 380万元，决算数为13460.76万元，完成年初预算的 3500%，主要是项目支出包括自然生态保护的支出；减排专项支出；江河湖库流域治理与保护等

按经济分类科目分：工资福利支出 151  万元，较上年增长17  %；商品和服务支出 94万元，较上年增长5.6 %，主要原因是业务量加大，人员增加。对个人和家庭补助支出 16.6万元，较上年增长1.86  %，；其他资本性支出13199.16万元。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 94. 42万元，较上年增长5.6  %，主要原因是业务量加大，人员增加。其中：水电费2.45万元邮电费3.65 ；差旅费39.86万元；会议费5.64万元；培训费16.53万元；公务接待费5.63万元；劳务费8.56万元；公务用车运行维护费3.87万元；其他交通费8.23。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  15 万元，决算数为  9.49万元，完成预算的63 %，决算数较上年下降6 %。全年共有公务接待61批次，公务接待561人次，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 8  万元，决算数为  5.63万元，完成预算的 70%，决算数较上年增长40 %。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为 3.87万元，完成预算的55%，决算数较上年下降36  %。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额227.46万元，其中：政府采购货物支出19.46万元、政府采购工程支出208万元。授予中小企业合同金额227.46万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。从监控情况来看，严格按照年初预算资金用途使用各项预算资金，不占用，不超支，做到各项资金使用情况公开透明。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  365bet备用网站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

附件：2016年度部门决算批复表