2017年部门预算
单位公章：寻乌县环境保护局
报送日期：2017.2.28
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）：
寻乌县环境保护局2017年部门预算
目 录
第一部分 365bet备用网站概况
一、部门主要职责：
县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。
二、部门2017年主要工作任务
推动经济转型发展，加快推进生态文明建设，使全县环境质量得到较大改善，污染物排放总量得到有效控制，环境队伍能力建设得到增强，环境安全得到较好维护，群众环境利益切实得到保障，全面完成上级下达的COD、SO2、NH3-N、氮氧化物污染减排任务，斗晏出境断面水质、东江源保护区出水水质和县城饮用水源水质达到或优于国家地表水Ⅱ类标准，辖区空气质量达到或优于国家二级标准，声环境达到功能区标准。
三、部门预算单位构成
县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数40人，其中：在职人数37人，包括行政人员9人，全额补助事业人员14人，临时人员14人；退休人员3人。
第二部分 365bet备用网站2017年部门预算情况说明
一 收入预算情况
2017年县环保局收入预算总额为537.36万元，其中：财政拨款收入537.36万元，占预算总额的100%。
二 支出预算情况
2017年县环保局支出预算总额为537.36万元。按支出项目类别划分：基本支出437.36万元，占支出预算总额的81%，包括工资福利支出225.83万元，按定额管理的商品和服务支出35.76万元，对个人和家庭补助支出15.21万元。 其他资本性支出160.57万元。项目支出100万元，占支出预算总额的19%。
三 财政拨款支出情况
2017年县环保局财政拨款支出预算537.36万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：社会保障和就业支出26.42万元，占财政拨款支出的5%；医疗卫生与计划生育支出7.54万元，占财政拨款支出的1%；节能环保支出488.19万元，占财政拨款支出的91%；住房保障支出15.21万元，占财政拨款支出的3%
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年部门机关运行费预算 35.76 万元，比2016年预算增加万元，增长8.0 %。包括办公及印刷费 6.82 万元、邮电费1.44万元、差旅费4.0万元、会议费1.0万元、福利费0.28万元、水电费3.08万元、培训费2万元、取暖费0.55万元、工会经费0.43万元、公务接待费4.0 万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他交通费3.0万元、其他商品和服务支出5.16万元。
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出预算数为 8 万元，其中：
（一）公务接待费支出预算数为 4 万元，较上年增长（下降） 3.6 %。主要原因是： 人员增加，业务量加大 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，较上年增长（下降） 31 %。主要原因是：车改
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年实行绩效目标管理的项目200万元以上的项目没有。
